程序

相關作業

請購

請購人應先確認擬動支經費是否適用半導體學院採購作業要點，確定後檢附下列文件，經會辦總務處(免先送採購組)及主計室，並經院長核准後， 始得洽廠商辦理採購。

1.至本校經費管理系統繕打「請購單」(由『請購人或計畫主持人』、『單位主管』、『經辦人』、『經辦單位主管』核章)。

2.請廠商提供「報價單」(1家)。

3.「規格明細表（<150萬）」，1式3份附於簡約書後。

4.簡約書1式3份，請確實與廠商確定履約及保固期限、規格內容等後填寫簡約書內容。

（學院向國外廠商採購，不透過國內代理商，請詳『國外直接採購』程序，並替換規格明細表，免簡約書）

訂約

1. 院長於上述請購單上完成核章後，將簡約書（含規格明細表）1式3份寄送廠商（或以E-MAIL），請廠商再次確認無誤後加蓋大小章後寄回。
2. 廠商用印寄回後下載蓋用印信申請表（請單位主管及院長核章），將簡約（規格明細表併入）壹式三份，再至秘書室蓋小印後；再至文書組用大印及騎縫章。（之後學院有正式印信後，可依院內流程自行用印）
3. 完成用印後，其中簡約書1份交給廠商，其餘2份留存，即可通知廠商交貨。（如時間緊急，可於院長核定請購單後，通知廠商準備交貨。）

交貨/驗收

1. 請購單位通知廠商依約定條件送貨或履約。
2. 廠商送貨或履約完成後，由請購單位填寫驗收紀錄表(財物或勞務)並請單位主管或其指派人員擔任主驗人辦理驗收；必要時並得指派適當人員會驗，以上由主計室書面監驗，有委託專業機構或人員設計、監造者，由其協驗。
3. 驗收不通過，由主驗人訂定合理改善期限，通知廠商限期改善完成。廠商改善完成後辦理複驗程序。
4. 驗收通過後，請廠商開立發票，將其貼於請購單，黏貼憑證上『單位經手人』、『驗收或證明（請主驗人核章）』、單位主管核章，並續將全案採購資料(請購單正本、簡約書1份、驗收紀錄表、驗收紀錄表件之自主檢查表、驗收照片、財產卡等)送總務處（一般財物及勞務為採購組;工程建築相關修繕、水電、空調、網路線架設、電信等為營繕組)，採購組或營繕組審核後送資產保管組登財產帳。

核銷

資產保管組確認財產登錄正確，全案會送交主計室審查，審查通過後，再由院長核章。