1. 向合適之廠商（不得為拒絕往來廠商）進行訪價，確認其提供之財物、服務能符合單位需求，並請其提供報價單正本
2. 請購單位登打請購單並須點選科研採購選項(經費管理系統-請購方式：一般)，二層決行

請購單應檢附文件：

1.1家廠商估價單（跟廠商索取）

2.接受補助或委託相關證明文件佐證（如國科會核定清單）

4. 請購單核准後採購單位逕請廠商送貨或履約

5. 完成送貨或履約後，由單位主管指派適當人員擔任驗收或證明，惟不得指派請購、經辦及計畫主持人擔任，於黏貼憑證驗收簽章

6. 驗收合格請購單位辦理後續核銷作業(財產增加單、發票或收據)

＊112年3月1日開始，各單位辦理未達150萬元科研採購案件，請多利用本組套印工具下載製作採購及驗收文件。（系統操作過程中如有疑問，請電洽50572。）

1. 向合適之廠商（不得為拒絕往來廠商）進行訪價，確認其提供之財物、服務能符合單位需求，議定合理交貨期限（提出請購至校長核准、用印約需1週），並請其提供機具規格或服務內容及報價單正本
2. 請購單位登打請購單並須點選科研採購選項(經費管理系統-請購方式：一般)，由校長或其授權人核准（一層決行）

請購單應檢附文件：

1.1家廠商估價單（跟廠商索取）

2.接受補助或委託相關證明文件佐證（如國科會核定清單）

3.簡約草案1式3份(內含契約條文、財物規格明細表或勞務明細表及審核表、廠商報價單)，得依採購性質依實際情形自行修訂，如屬直接外購等無法訂約者請於請購單補充說明，或得以主管機關定型化契約代替簡約書（註：廠商可先於簡約書用印）

※財物規格明細表或勞務明細表請明確詳列廠牌、品名型號、數量，以免驗收時產生爭議。

4. 請購完成後填寫用印申請書（一層決行），單位核章後併同請購單影本、簡約1式3份（廠商先完成核章）等送秘書室、文書組蓋用校長章、學校關防
5. 雙方用印完之簡約書正本分送使用單位（2本）及廠商（1本），核銷時應檢附簡約書正本（1本）。

6. 採購單位逕洽廠商依約定條件送貨或履約（廠商應於約定期限內完成履約）

7. 請購單位填寫科研採購驗收紀錄表(財物或勞務)，並由單位主管自行或指派適當人員擔任主驗人後自辦驗收。
8. 驗收通過後續將全宗採購資料(含財產增加單、簡約書正本1份、驗收紀錄表及其附件等)送總務處採購組審查，審查通過後送主計室核銷。

科研採購文件   財物類  勞務類

為便於控管及日後統計，除了直接外購案件外，一律使用套印工具。即日起如有需要科研採購空白文件，可至套印工具輸入基本資料中的請購單號、會計編號及預算金額，並擇定履約資料中採購標的為『財物』或『勞務』後，即可下載空白表格。

（如情況特殊，可先將書面空白文件提供廠商填寫，但事後仍請將資料登打於套印工具內。）

科研採購（未達150萬元）驗收紀錄表