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國外直接採購

10萬元以下政府採購法應準備文件

1、請購單(經費管理系統):廠商以外幣報價,需求單位應考量匯率波動因素以較高以匯率換算,並包含國內外手續費(約新臺幣2,000元),請購單勾選『暫付款沖轉』、黏貼憑證付款方式勾選『其他一』

2、國外廠商報價單

一.請配妥請購單及國外廠商報價單送二層主管核定。

二.直接外購案件如與國外廠商議定採預付電匯方式付款,請於主管核定請購單後,填妥『暫付款申請單』送主計室(請依該室指示辦理),主計室將製印傳票送出納組開立國庫支票,通知申請單上聯絡人領取支票。

三.使用單位拿到支票後,可跟採購組領取匯款水單,並自行送秘書室、文書組用印(請附上請購單影本);請將國庫支票、用印後匯款水單、廠商匯款資料(請務必確認清楚,否則會有額外手續費)交採購組轉給台灣銀行匯款(國內匯款手續費新台幣220元)。

四.匯款後如有剩餘款項,銀行會存入國庫並開立『國庫機關專戶存款收款書』,請使用單位填妥『繳款通知單』並附上『國庫機關專戶存款收款書』,送出納組開立收據。

五.採購品項如有實體,需先申請免稅令,請使用單位於請購核准後備妥『公文』、『免稅申請書』、『免稅明細表』簽核後發文至財政部關務署臺北關業務一組(桃園通關)或財政部關務署高雄關(高雄通關),海關核定後會將免稅申請書、免稅明細表送還使用單位,請使用單位交給快捷公司、報關行或貨運公司辦理免稅通關業務(有時候快捷公司等會要求本校提供『個案委任書』,請使用單位下載並校內用印後併送該公司)。

超過10萬元政府採購法應準備文件:(先簽准後再行請購,簽呈範例1-6

1、請購單(經費管理系統):廠商以外幣報價,需求單位應考量匯率波動因素以較高以匯率換算,並包含國內外手續費(約新臺幣2,000元),請購單勾選『暫付款沖轉』、黏貼憑證付款方式勾選『其他一』

2、擬採直接外購簽准文件(簽呈影本,正本要歸檔)

3、機具設備規格明細表/勞務明細表(本組索取或下載)

    機具設備規格明細表須註明交貨期限、驗收條件及付款方式

    勞務明細表須註明履約期間、驗收條件及付款方式

4、國外廠商報價單

5、招標案件會核單(由系所經費系統列印檢附)

6、直接外購備忘錄(本組索取或下載

 

開標及結匯注意事項

1. 直接外購廠商無法出席,故報價、付款方式及交貨期限應由請購單位先與國外廠商議定,確定該價格為最低可成交價格或最優惠價格,因國內外匯款手續費等均由本校負擔,故外幣報價金額會是未來廠商實際收到之金額。

2. 開標程序完成後請洽本組辦理免稅及電匯手續(需提供國外廠商電匯所需資料)。免稅申請時需向廠商索取報價單後,並根據報價單內容填寫「免稅申請書」與「免稅明細表」(本組可供下載)。

*科研採購直接外購案件(採購金額<新台幣100萬元;請使用單位自行辦理電匯及免稅申請事宜,授權使用單位自行請購,免上簽呈)

一.請購時得免附簡約書,請在請購單下方備註『本案為直接外購案件』,只需檢附以下文件(免附簽呈;且請購核准後始可辦理後續匯款及免稅申請事宜)

1.請購單位提出請購單並須點選科研採購選項(經費管理系統請購單勾選『暫付款沖轉』、黏貼憑證付款方式勾選『其他一』)

2.請購單非屬科技部委託或補助計畫需會研究發展處確認是否屬科研採購,另附接受補助或委託相關證明文件佐證,涉及工程部份需加會營繕組。

3.附至少1家廠商估價單及接受補助或委託相關證明文件

4.科研採購利益迴避書

5.財物規格明細表勞務明細表作為附件

二.直接外購案件如與國外廠商議定採預付電匯方式付款,請於校長核定請購單後,填妥『暫付款申請單』送主計室,主計室將製印傳票送出納組開立國庫支票,通知申請單上聯絡人領取支票。

三.使用單位拿到支票後,可跟採購組領取匯款水單,並自行送秘書室、文書組用印(請附上請購單影本);請將國庫支票、用印後匯款水單、廠商匯款資料(請務必確認清楚,否則會有額外手續費)交採購組轉給台灣銀行匯款

四.匯款後如有剩餘款項,銀行會存入國庫並開立『國庫機關專戶存款收款書』,請使用單位填妥『繳款通知單』並附上『國庫機關專戶存款收款書』,送出納組開立收據。

五.採購品項如有實體,需先申請免稅令,請使用單位備妥『公文』、『免稅申請書』、『免稅明細表』簽核後發文至財政部關務署臺北關業務一組(桃園通關)或財政部關務署高雄關(高雄通關)。

六.海關核定後會將免稅申請書、免稅明細表送還使用單位,請使用單位交給快捷公司、報關行或貨運公司辦理免稅通關業務(有時候快捷公司等會要求本校提供『個案委任書』,請使用單位下載並校內用印後併送該公司)。

註:上述直接外購文件請至『表單下載』區下載填列